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2017年部门决算公开目录

发布时间:2019-01-25 11:20:11


故城县人民法院2017年部门决算公开目录

 

第一部分   故城县人民法院概况

 部门职责

、部门决算单位构成

第二部分   故城县人民法院2017年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表

九、 “三公”经费及相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分   故城县人民法院2017年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的说明

第四部分   名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 结余分配

七、 年末结转和结余

八、 基本支出

九、 项目支出

十、 基本建设支出

十一、        其他资本性支出

十二、        “三公”经费

十三、        其他交通费用

十四、        公务用车购置

十五、        其他交通工具购置

十六、        机关运行经费

 

 

 

第一部分   故城县人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判法律、法令规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审判县人民法院认为应当由自己管辖的和下级人民法院移送审判的第一审案件。

(三)依法审判基层人民法院判决、裁定的上诉案件,检察院提出的抗诉案件和减刑、假释案件。

(四)依法审判上级人民法院指令审判的案件,县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法审查和受理告诉、申诉案件,对不服基层人民法院生效裁判的申诉和再审申请,认为确有错误的,提审或指令基层人民法院再审;审判不服县法院生效裁判的申诉再审案件和上级领导机关、监督机关要查报结果的案件。

(六)依法审理赔偿案件,依法决定国家赔偿。

(七)依法行使司法决定权和对基层人民法院行使案件指定管辖权。

(八)依法办理县人民法院第一审发生法律效力的民事、行政案件的判决、裁定以及刑事案件裁判中附带民事部分的执行工作;办理提及执行、委托执行和法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项;组织、协调全县法院的执行工作。

(九)监督、指导、基层人民法庭的审判工作;组织、指导基层人民法庭办理司法协助事项。

(十)遵照上级法院执行死刑的命令,负责组织实施执行死刑的工作。

(十一)负责全县法院的司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十二)负责全县法院系统的调查研究、总结审判及其它工作经验;负责适用法律、法规、政策问题的请示、答复;对法律的修订,地主性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

(十三)组织和指导全县法院系统的司法制度改革工作,实现司法公正与效率。

(十四)负责全县人民法院机关的队伍建设和精神文明建设。组织进行法官和其他工作人员的政治、业务教育培训,思想政治工作和管理工作,推进法院的建设。

(十五)指导基层人民法院的队伍建设,精神文明建设,党风廉政建设,组织、指导思想政治工作和教育培训工作的开展。

(十六)按照权限管理法官和其他工作人员;协同县主管部门管理全县法院系统机构设置、人员编制和招录补员工作。

(十七)领导基层人民法庭的监察和司法警察工作。

(十八)负责管理县人民法院、指导基层人民法庭的财务计划、经费、诉讼费、物资装备、交通工作等办公现代化建设。

(十九)利用审判工作宣传法制,参与社会综合治理;教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德,提高公民法律、道德水平。

(二十)承办其他应由人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

2017年度纳入本部门决算编制的独立核算单位共1个,分别是行政单位1个。我单位共计内设机构22个,分别是办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、执行庭、法警队、纪检监察室、研究室、信访办、执行二庭、执行协调处、诉前调解室、审辅办、技术辅助室、审管办、执行局;派出机构13个,分别是衡德工业园区人民法庭、西苑工业园区人民法庭、营东工业园区人民法庭、建国人民法庭、郑口人民法庭、武官寨人民法庭、夏庄人民法庭、军屯人民法庭、青罕人民法庭、辛庄人民法庭、里老人民法庭、三朗人民法庭、坊庄人民法庭。在职正式干警76人,离休1人,退休46人,遗属补助24人。

第二部分   故城县人民法院2017年度部门决算报表

一、    收入支出决算总部

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、    “三公”经费及相关信息统计表

十、    政府采购情况表

第三部分   故城县人民法院2017年部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算收入1591.02万元,其中一般公共预算财政拨款1591.02万元,2017年度部门决算支出1652.97万元,其中一般公共预算财政拨款支出1652.97万元。2016年度部门决算收入991.88万元,其中一般公共预算财政拨款991.88万元,2016年度部门决算支出1234.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出1234.01万元。2017年比2016年决算收入增加599.14万元,增加60%,其中一般公共预算财政拨款599.14万元。主要原因是2016年年初财政拨款结转508.11万元。2017年比2016年决算支出增加418.96万元,增加34%,主要原因是新召入干警人员工资和绩效、津补贴的增长,2017年审判收结案件数量增加,随之诉讼费罚没增加,由于案件数量的增加,办案办公所需的公用经费及案件业务费、办案业务装备费投入都在增加, “智慧”法院信息化建设投入、审判支出、两庭建设、诉讼服务中心及新审判庭信息化建设等投入增加。

二、    收入决算情况说明

2017年度部门决算收入1591.02万元,其中一般公共预算财政拨款1591.02万元,2016年度部门决算收入991.88万元,其中一般公共预算财政拨款991.88万元,2017年比2016年增加599.14万元,增加60%,主要原因是2016年年初财政拨款结转508.11万元。

三、    支出决算情况说明

2017年度部门决算支出1652.97万元,其中一般公共预算财政拨款支出1652.97万元,其中基本支出1289.77万元,项目支出301.25万元。2016年度部门决算支出1234.01万元,其中一般公共预算财政拨款支出1234.01万元,其中基本支出1121.61万元,项目支出112.4万元。2017年比2016年部门决算支出增加418.96万元,增加34%,主要原因是新召入干警人员工资和绩效、津补贴的增长,2017年审判收结案件数量增加,随之诉讼费罚没增加,由于案件数量的增加,办案办公所需的公用经费及案件业务费、办案业务装备费投入都在增加,“智慧”法院信息化建设投入、 审判支出、两庭建设、诉讼服务中心及新审判庭信息化建设等投入增加。

12017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出891.02万元,包括基本工资423.89万元,津贴补贴247.7万元,其他社会保障缴费6.77万元,养老保险缴费17.03万元,职业年金31.44万元,其他工资福利支出164.19万元。2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出593.77万元,包括基本工资228.87万元,津贴补贴238.51万元,其他社会保障缴费5.67万元,养老保险缴费49.04万元,其他工资福利支出71.68万元。2017年比2016年增加297.25万元,增加50%,增加原因新召入干警工资和工资津补贴的增长及我院招聘法警、书记员的增加。

22017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出215.71万元,包括办公费71.2万元,印刷费10.95万元,咨询费0.42万元,手续费0.15万元,水费1.44万元,电费22.93万元,邮电费2.81万元,物业管理费9.07万元,差旅费6.49万元,维修(护)23.72万元,培训费0.68万元,被装购置费0.77万元,工会经费14.36万元,公务用车运行维护费4.46万元,其他交通费用22.32万元,其他商品和服务支出46.26万元。2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出174.57万元,包括办公费68.23万元,印刷费3.84万元,手续费0.32万元,水费1.09万元,电费11.16万元,邮电费2.53万元,取暖费2万元,物业管理费10.33万元,差旅费3.51万元,维修(护)11.57万元,培训费0.93万元,公务接待费1.65万元,被装购置费9.78万元,工会经费8.61万元,公务用车运行维护费5.97万元,其他交通费用22.32万元,其他商品和服务支出10.73万元。2017年比2016年支出增加41.14万元,增加23%,增加原因是由于案件数量的增加外出办案办公费用增加、法律文书更新的印刷、电费、审判楼内维修维护费、工会经费等费用,但在2017年里都本着厉行节约、反对铺张浪费、杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范制度管理,严格控制支出,减少的有办公费、手续费、物业管理费、被装购置费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

32017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭的补助71.64万元,包括抚恤金38.88万元,生活补助6.35万元,住房公积金26.41万元。2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭的补助45.51万元,包括抚恤金18.75万元,生活补助4.77万元,住房公积金21.94万元,其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。2017年比2016年增加26.13万元,增加57%,增加原因单位退休干警去世人数增加,造成抚恤金的增加及遗属补助的增加。

42017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中其他资本性支出111.4万元,包括办公设备购置111.4万元。2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中其他资本性支出307.75万元,包括办公设备购置307.32万元,信息网络及软件购置更新0.43万元。2017年比2016年减少196.35万元,减少63%,减少原因2017年诉讼服务中心及新审判庭的信息化建设投入较2016年有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1591.02万元,财政拨款支出1652.97万元。2016年度财政拨款收入991.88万元,财政拨款支出1234.01万元。2017年比2016年财政拨款收入增加599.14万元,增加60%,增加原因是2016年年初财政拨款结转508.11万元。2017年比2016年财政拨款支出增加418.96万元,增加34%,增加原因是新召入干警工资和绩效、津补贴的增长,2017年审判收结案件数量增加,随之诉讼费罚没增加,由于案件数量的增加,办案办公所需的公用经费及案件业务费、办案业务装备费投入都在增加, “智慧”法院信息化建设投入、审判支出、两庭建设、诉讼服务中心及新审判庭信息化建设等投入增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费决算数43.49万元,其中公车购置及运行维护费43.49万元,公务接待费0万元。2017年三公经费预算数60.8万元,其中公车购置及运行维护费58.9万元,公务接待费1.9万元。2016年三公经费决算数47.35万元,其中公车购置及运行维护费45.7万元,公务接待费1.65万元。2016年三公经费预算数61.55万元,其中公车购置及运行维护费59.9万元,公务接待费1.65万元。2017年决算数比2016年预算数减少0.75万元,减少1%,减少原因公车运行及公务接待都本着厉行节约、反对铺张浪费、杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范制度管理,严格控制支出,这两项支出都有所减少。2017年决算比2016年决算减少了3.86万元,减少8%,减少原因也是公车运行及公务接待都本着厉行节约,反对铺张浪费的原则严格控制支出,使三公经费支出有所减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、案件审判依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。案件结案率:案件判决数与审判案件比例,大于等于85%以上为优;平均审理天数:全部案件的审理天数与结案总数的比,小于等于50天为优;审限结案率:法定审限内结案数占结案数的比例,大于等于96%为优;执行案件结案率:  实际执行案件结案数占应由本院执行的案件数的比例,大于等于80%为优;提前执结率:比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例,大于等于10%为优;执行公开率:执行案件公开数占执结案件数的比例,等于100%为优;审判流程合规率:纳入审判管理流程案件占全部案件的比例,等于100%为优;审判流程公开率:审判流程公开案件占全部案件的比例 ,大于等于95%为优;案件信息合格率:正确案件信息数占全部案件信息数的比例 ,大于等于95%为优;司法技术辅助工作完成率:年度内已开展司法技术辅助工作数量占申请开展司法技术辅助工作量的比例,大于等于95%为优;司法鉴定工作办结率:在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例,大于等于80%为优 ;信访案件结案率:已按程序处理信访案件数量占受理信访案件数量的比例,大于等于80%为优;信访处理满意度:调查了解上访人对信访处理的满意程度,大于等于80%为优 ;司法救助资金发放到位率:实际发放到位的救助资金占已批复的救助资金的比例,大于等于95%为优;化解矛盾率:司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比例,大于等于80%为优 ;结案率:司法救助已结案件量占全部立案的司法救助案件量的比例,大于等于90%为优;国家赔偿案件办理工作完成率:年度内已完成的国家赔偿案件办理工作量占受理量的比例,大于等于90%为优;结案时间提前率:提前审限时间占规定时间的比例,大于等于10%为优;国家赔偿案件结案率:已按程序处理国家赔偿案件与全年受理国家赔偿案件比例,大于等于90%为优;综合业务管理工作完成率:综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例,等于100%为优;各项保障工作完成率:各项后勤保障工作完成情况占各项后勤保障工作任务的比例,等于100%为优;综合事务管理工作完成率:综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作任务的比例,等于100%为优。

2继续深化“一乡一庭”工作机制,对“一乡一庭”干警进行不定期业务培训,作为典型经验进行推广;不断完善人民陪审制度相关工作。

3、故城县人民法院诉讼服务中心建设项目完成,诉讼服务中心信息化建设及数字化法庭建设完成,投入使用。

4、“智慧”法院信息化建设项目。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出327.11万元,系公用经费支出327.11万元。2016年度机关运行经费支出482.32万元,系公用经费支出482.32万元。2017年比2016年减少155.21万元,减少32%,减少原因是2017年信息化建设项目较2016年投入减少。

2017年度机关运行经费支出其中办公费71.2万元元,2016年度机关运行经费支出其中办公费68.23万元,2017年比2016年增加2.97万元,增长2%,增加原因是案件数量的增加,办案办公经费的支出也有所增加,但我院本着厉行节约的原则,办公办案费用一再压减。2017年度机关运行经费支出其中印刷费10.95万元,2016年度机关运行经费支出其中印刷费3.84万元,2017年比2016年增加7.11万元,增长185%,增加原因是法律文书格式的更新,印刷的费用随之增加,但本着厉行节约、杜绝浪费的原则,有些法律文书都从电脑审判网络打印,尽量减少缩减印制费用。2017年度机关运行经费支出其中咨询费0.42万元,2016年度机关运行经费支出其中咨询费0万元,2017年比2016年增加0.42万元,增长100%,增加原因是2017年发生咨询费一笔。2017年度机关运行经费支出其中手续费0.15万元,2016年度机关运行经费支出其中手续费0.31万元,2017年比2016年减少0.16万元,减少51%,减少原因是银行办理电汇次数减少。2017年度机关运行经费支出其中水费1.44万元,2016年度机关运行经费支出其中水费1.08万元,2017年比2016年增加0.36万元,增长33%,增加原因是新建诉讼服务中心及审判庭投入使用,水费增加。2017年度机关运行经费支出其中电费22.93万元,2016年度机关运行经费支出其中电费11.16万元,2017年比2016年增加11.77万元,增长105%,增加原因是新建诉讼服务中心及审判庭投入使用用电量增加。2017年度机关运行经费支出其中邮电费2.81万元,2016年度机关运行经费支出其中邮电费2.53万元,2017年比2016年增加0.28万元,增长11%,增加原因案件增加,办公费用法律文书邮寄及办公通讯费增加。2017年度机关运行经费支出其中物业管理费9.07万元,2016年度机关运行经费支出其中10.33万元,2017年比2016年减少1.26万元,减少12%,减少原因是2017年减少院机关的安保费,改为法警队值班。2017年度机关运行经费支出其中差旅费6.49万元,2016年度机关运行经费支出其中差旅费3.51万元,2017年比2016年增加2.98万元,增长85%,增加原因是案件数量增加,外出办公办案次数增加。2017年度机关运行经费支出其中取暖费0万元,2016年度机关运行经费支出其中取暖费2万元,2017年比2016年减少2万元,减少100%,减少原因是2016年偿还取暖用煤陈账,2017年没有发生取暖费费用。2017年度机关运行经费支出其中维修(护)费23.72万元,2016年度机关运行经费支出其中维修(护)费11.57万元,2017年比2016年增加12.15万元,增长105%,增加原因是审判楼的零星维修及空调维修次数增加。2017年度机关运行经费支出其中培训费0.68万元,2016年度机关运行经费支出其中培训费0.93万元,2017年比2016年减少0.25万元,减少26 %,减少原因是2016年法官培训及各种业务培训减少。2017年度机关运行经费支出其中公务接待费0万元,2016年度机关运行经费支出其中公务接待费1.64万元,2017年比2016年减少1.64万元,减少100%,减少原因是规范公务接待费的管理,严格控制支出,没有发生公务接待费2017年度机关运行经费支出其中被装购置费0.77万元,2016年度机关运行经费支出其中被装购置费9.78万元,2017年比2016年减少9.01万元,减少92%,减少原因是2016年已换装,2017年换装少。2017年度机关运行经费支出其中公务用车运行维护费4.46万元,2016年度机关运行经费支出其中公务用车运行维护费5.97万元,2017年比2016年减少1.51万元,减少25%,减少原因是外出办案带警车外出办案的次数减少,汽车用油、通行费及维修费就相应的减少。2017年度机关运行经费支出其中工会经费14.36万元,2016年度机关运行经费支出其中工会经费8.61万元,2017年比2016年增加5.75万元,增长66%,增加原因是2016年新开工会账户,按要求比例提取工会经费,2017年工资调整绩效发放,工会基数提高,工会费就随之增加。2017年度机关运行经费支出其中公务用车运行维护费用4.46万元,2016年度机关运行经费支出其中公务用车运行维护费用5.97万元,2017年比2016年减少1.51万元,减少25%,减少原因是公车外出办案次数减少,都是选择经济快捷的出行方式,发生的相关交通费用也就减少。2017年度机关运行经费支出其中其他交通费用0万元,2016年度机关运行经费支出其中其他交通费用22.32万元,2017年比2016年减少22.32万元,减少100%。减少原因2016车补计入此科目,2017年车补计入了津补贴科目。 2017年度机关运行经费支出其中其他商品和服务支出46.26万元,2016年度机关运行经费支出其中其他商品和服务支出10.73万元,2017年比2016年增加35.53万元,增长331%,增加原因是2017年诉讼服务中心及审判庭建设项目的各种配套、检验、审核费用的增加。2017年度机关运行经费支出其中办公设备购置111.4万元,2016年度机关运行经费支出其中办公设备购置307.75万元,2017年比2016年减少196.35万元,减少63%,减少原因是2016衡德工业区人民法庭建成投入使用,增加办公桌椅及办公信息化装备投入更新增加,2017年有所减少。

2、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购支出总额54.01万元,其中:政府采购货物支出54.01万元。

3、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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